Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012013 |
Číslo faktúry: | FD /0180/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | TERMOTEX s.r.o. Bojtoš, V |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rekonštr. budovy OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 10089,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2013 |
Dátum úhrady: | 31.08.2013 |
Súbor: | FD_0180_13 |
Zverejnené: | 23.10.2013 |